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榆陽區扶貧辦2019年部門綜合預算說明
作者:區扶貧辦       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-03-29

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、貫徹執行國家和省、市、區扶貧開發、農業綜合開發的方針、政策和管理規定,擬訂全區配套政策措施和實施細則,并組織實施。

2、負責貧困信息監測工作,組織識別扶貧對象,對扶貧對象和扶貧重點鎮、村(組)實施動態管理;負責全區移民搬遷戶的識別及相關信息系統的錄入工作。

3、擬定并組織實施全區扶貧開發和農業綜合開發的中長期發展規劃和年度計劃;指導鄉鎮扶貧開發和農業綜合開發工作;組織實施全區扶貧開發考核工作。

4、負責全區扶貧開發和農業綜合開發項目的評估論證、審核申報、計劃下達、組織實施、監督指導和檢查驗收工作。

5、負責全區扶貧開發和農業綜合開發資金的監督管理工作。

6、負責協調、指導行業扶貧工作;協調行業扶貧規劃和實施方案的實施和監測工作。

7、負責全區社會扶貧工作。負責市級部門單位駐村聯戶扶貧聯絡工作;組織協調區級單位開展包村扶貧工作,組織動員其他社會組織和個人參與扶貧開發工作;指導全區駐村聯戶扶貧工作、貧困村“第一書記”開展工作和黨員干部結對幫扶工作。

8、負責全區扶貧開發和農業綜合開發調查研究、統計和信息宣傳工作;負責全區貧困地區干部扶貧開發培訓工作。

9、負責全區扶貧開發、農業綜合開發的對外交流與合作。

10、承擔區扶貧開發領導小組的日常工作。

11、承辦區政府交辦的其他事項。

11、承辦區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

本部門為區政府直屬事業機構,現有下屬事業單位2個:1、榆陽區扶貧經濟合作社,2、榆陽區扶貧信息監測中心。

二、 2019 年年度部門工作任務

1、認真組織好貧困人口識別、返貧、退出動態調整和建檔立卡信息錄入監測管理工作,指導做好全區建檔立卡信息錄入工作。

2、結合“兩推進、兩完善”和“一補兩送一議”工作,認真開展數據信息比對和共享工作,確保扶貧辦建檔立卡數據信息與鄉鎮、行業扶貧部門數據信息一致。

3、完成全區610戶1482個貧困人口脫貧、31個貧困村退出的脫貧任務,確保今年我區的脫貧攻堅工作穩居全市前列、全省優秀序列。

3、搞好專項扶貧。預計投入各級財政扶貧資金7500萬元,重點扶持2019年在冊貧困人口2058戶3432人和31個計劃退出貧困村,鞏固扶持2014年以來脫貧享受政策的2933戶6183個低收入人口和已退出的49個貧困村脫貧基礎。

4、繼續加大扶貧資金到戶力度,每戶給予不超過1萬元扶貧資金,扶持498戶產業貧困戶發展種養業和第三產業,確保每戶脫貧戶至少要有一項穩定增收產業或就業;繼續跟進已脫貧享受政策低收入戶產業幫扶措施,按照“扶上馬、送一程”原則,進一步鞏固脫貧成果。

5、實施整村推進,計劃退出貧困村每村整合30-50萬扶貧資金,用于產業發展、基礎設施建設和人居環境改善。

6、規范扶貧小額信貸發放,成立小額貸款風險處置工作組,確保有貸款需求且符合貸款條件的貧困戶“應貸盡貸”。

7、強化互助資金運營管理,完全區《互助資金管理辦法》,調整撤并原4個鄉鎮辦事處的互助資金協會,跟進業務人員調整培訓,以及審計發現問題整改工作。

8、做好脫貧攻堅培訓工作。制定年度培訓方案,3月底前組織鄉鎮和部門主要領導、分管領導、業務專干、第一書記、駐村工作隊員、大學生村官和村負責人,在區委黨校集中輪訓一遍。

9、每月刊發一期《榆陽扶貧簡報》,曬成績、晾問題、比擔當。

10、加強脫貧攻堅檔案資料管理監督,強化人員變更后檔案移交工作,確保精準扶貧檔案完整收集、規范整理、安全保管和有效利用。

三、 部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門 2019 年部門預算編制范圍的二級預算單位共有 3個,包括:1、榆陽區扶貧經濟合作社,2、榆陽區扶貧信息監測中心,3、榆陽區農業綜合開發辦,都不單獨核算,與2018年一致。

四、部門人員情況說明

截止 2018 年底,本部門人員編制 26名,其中行政編制 9名,事業編制 17名;實有人員39人,其中行政 9人,事業 30人。單位管理的離退休人員 12人。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門納入固定資產帳面的共有34.5167萬元,無公車,無單價20萬元以上設備,2018年無計劃購買設備或車輛。

2019 年當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價 20 萬元以上的設備。

2019 年本部門無2018 年結轉列權責發生制核算支出。

六、部門預算績效目標說明

2019 年本部門將繼續推進績效目標管理,已將項目經費62.78萬元納入績效目標管理。

2019 年本部門無2018 年結轉列權責發生制核算支出。

七、扶貧項目績效目標說明

2019年,本部門預算安排扶貧項目1個,涉及扶貧項目資金62.78萬元,扶貧項目資金績效目標隨同部門預算一并公開,詳見附表。

八、2019 年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019 年本部門預算收入共計652.91萬元,其中一般公共預算撥款收入652.91萬元,2019年部門預算較上年增加279.32萬元,主要原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是項目經費增加。

(2)2019 年度本部門預算支出共計652.91萬元,其中一般公共預算撥款支出652.91萬元,2019年本部門預算支出較上年增加279.32萬元,主要原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是項目經費增加。

(二) 財政撥款收支情況。

(1) 2019年度本部門財政撥款收入共計652.91萬元,其中一般公共預算撥款收入652.91萬元,2019年本部門一般公共預算撥款收入較上年增加 279.32萬元,主要原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是扶貧項目增多。

(2)2019年度本部門財政撥款支出共計652.91萬元,其中一般公共預算撥款支出652.91萬元。2019年本部門一般公共預算撥款支出較上年增加 279.32 萬元,主要原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是扶貧項目增多。

(三) 一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

(1)2019年度一般公共預算撥款收入652.91萬元,較上年增加279.32萬元,主要原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔三是扶貧項目增多。

(2)2019年度一般公共預算撥款支出652.91萬元,較上年增加279.32萬元,主要原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是扶貧項目增多。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年度一般公共預算撥款支出652.91萬元,其中:

(1)行政運行(2130501)652.91萬元,較上年增加279.32萬元,增長原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是扶貧項目增多。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類。

本部門2019年度一般公共預算撥款支出預算為 652.91萬元,其中:

工資福利支出(301)364.98 萬元,其中:基本工資118.3萬元,津貼補貼124.99萬元,獎金9.08萬元,職工醫療保險13.84萬元,公務員醫療補助繳費7.02萬元,其他社會保障繳費2.9萬元,住房公積金28.07萬元,基本養老保險繳費43.41萬元,職業年金繳費17.37萬元,較上年增加94.92萬元,原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是住房、社會保障繳費增長。

商品和服務支出(302)277.6萬元,較上年增加174.49萬元,主要原因是扶貧項目增多。其中:辦公費5.68萬元,較上年減少24.52萬元,原因為壓縮工作經費;印刷費9.5萬元,較上年減少8.5萬元,原因為壓縮工作經費;水費1萬元,郵電費3萬元,較上年減少3萬元,原因為壓縮工作經費,差旅費9.5萬元,較上年減少8.5萬元,原因為壓縮工作經費;工會經費1.3萬元,較上年增加0.07萬元,原因為人員增加,其他交通費用17.94萬元,較上年減少6.74萬元,原因為壓縮工作經費;2019年度未安排會議費,較上年減少4萬元,原因為壓縮工作經費;其他商品和服務類項目229.68萬元,較上年增加229.68萬元,主要原因為扶貧項目增多。

對個人和家庭補助支出(303)10.33萬元,較上年增加9.91萬元,主要原因一是取暖費標準提高,二是調整了取暖降溫費的經濟分類,由工資福利支出調整到對個人和家庭補助支出。

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(2)按照政府預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出652.91萬元,其中:

機關工資福利支出(501)364.98萬元,其中:基本工資118.3萬元,津貼補貼124.99萬元,獎金9.08萬元,職工醫療保險13.84萬元,公務員醫療補助繳費7.02萬元,其他社會保障繳費2.9萬元,住房公積金28.07萬元,基本養老保險繳費43.41萬元,職業年金繳費17.37萬元,較上年增加94.92萬元,原因一是部門人員增加,二是人員工資提標及正常晉級晉檔,三是住房、社會保障繳費增長。

機關商品和服務支出(502)277.6萬元,較上年增加174.49萬元,主要原因是扶貧項目增多。其中:辦公費5.68萬元,較上年減少24.52萬元,原因為壓縮工作經費;印刷費9.5萬元,較上年減少8.5萬元,原因為壓縮工作經費;水費1萬元,郵電費3萬元,較上年減少3萬元,原因為壓縮工作經費,差旅費9.5萬元,較上年減少8.5萬元,原因為壓縮工作經費;工會經費1.3萬元,較上年增加0.07萬元,原因為人員增加,其他交通費用17.94萬元,較上年減少6.74萬元,原因為壓縮工作經費;2019年度未安排會議費,較上年減少4萬元,原因為壓縮工作經費;其他商品和服務類項目229.68萬元,較上年增加229.68萬元,主要原因為扶貧項目增多。

對個人和家庭補助支出(503)10.33萬元,較上年增加9.91萬元,主要原因一是取暖費標準提高,二是調整了取暖降溫費的經濟分類,由工資福利支出調整到對個人和家庭補助支出。

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4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門本年及上年均無政府性基金預算收支,并已公開空表。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門本年度及上年度均無國有資本經營預算撥款收支。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2018年和2019 年,本部門均無“三公”經費預算支出。

2、2019 年,本部門無會議費預算支出,較上年減少4萬元,原因為壓縮會議規模和次數,對會議費預算稍作壓減。

3、2018年和2019 年,本部門均無培訓費預算支出,原因為壓縮會議規模和次數。

2019年本部門無 2018 年結轉的列權責發生制核算的“三公”經費、會議費、培訓費撥款支出

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計277.6萬元,其中:辦公費5.68萬元,較上年減少24.52萬元,原因為壓縮工作經費;印刷費9.5萬元,較上年減少8.5萬元,原因為壓縮工作經費;水費1萬元,郵電費3萬元,較上年減少3萬元,原因為壓縮工作經費,差旅費9.5萬元,較上年減少8.5萬元,原因為壓縮工作經費;工會經費1.3萬元,較上年增加0.07萬元,原因為人員增加,其他交通費用17.94萬元,較上年減少6.74萬元,原因為壓縮工作經費;2019年度未安排會議費,較上年減少4萬元,原因為壓縮工作經費;其他商品和服務類項目229.68萬元,較上年增加229.68萬元,主要原因為扶貧項目增多。其中行政單位1個,運行經費277.6萬元,占機關運行經費100%;下屬事業單位2個,不單獨核算。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。

附件:扶貧辦2019年度部門預算公開報表新.xls

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