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?榆陽區小紀汗鎮人民政府2019年預算公開情況說明
作者:小紀汗鄉       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-03-29

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:

1、宣傳貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規,執行本級人民代表大會的決議及上級黨委、政府的決定和命令。貫徹落實區委、區政府的重大決策和重要工作部署。

2、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定

3、負責本行政區域內的經濟管理工作,負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發等工作,負責對轄區內村級財務的指導、監督和管理工作,負責謀劃發展思路,營造發展環境,引導農民進行科學化、現代化農業生產,增加農民收入,減輕農民負擔,提高農民生活水平。

4、向本鎮黨委、人民代表大會報告工作,并指導各村委會的工作,抓好基層政權建設。負責本轄區內社會公益事業的建設,促進各項社會事業的發展。

5、保護社會主義全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私有合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保障各種經濟組織的合法權益。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

內設機構:2019年度本部門內設機構共4個,主要包括小紀汗鎮黨政綜合辦公室、小紀汗鎮人口與計劃生育服務站、小紀汗鎮農業綜合服務站、小紀汗鎮文化綜合服務站;本部門無下屬單位。

二、2019年年度部門工作任務

1.堅持以實施鄉村振興戰略為統領,以發展特色農業為重點,大力推進農業產業化。

2.全力以赴,堅定不移決戰脫貧攻堅。

3.把握新要求,狠抓鄉村建設。

4.統籌發展,抓好基礎設施建設。

5.聚焦項目建設,發揮鎮域新優勢。

6.著力挖掘打造深度旅游資源。

7.高度重視安全生產,營造良好發展環境。

8.全力維護社會穩定,攜手共創和諧小紀汗。

9.加強政府自身建設。

三、部門預算單位構成

榆陽區小紀汗鎮人民政府部門預算僅包括:榆陽區小紀汗鎮人民政府本級,無下屬單位。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有一個,即榆陽區小紀汗鎮人民政府本級,與2018年一致。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,我鎮人員編制46人,其中行政編制29人、事業編制17人;實有人員48人,其中行政19人、事業29人。單位管理的離退休人員7人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,我鎮共有車輛1輛,價值21.47萬元(其中:財政撥款1輛,21.47萬元),納入固定資產的賬面總價值為1429.09萬元,其中納入固定資產的通用設備273臺,價值109.13萬元;納入固定資產的專用設備93臺,價值108.38萬元;單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元;辦公場所占用4325.24平方米,價值899.89萬元。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,價值0萬元,安排購置設備0臺,價值0萬元,安排購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元,單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元,單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

六、部門預算績效目標說明

我區暫時只對50萬元以上項目實行績效目標考評,我部門無50萬元以上項目,因此不涉及績效目標考核,以后年度會逐步推進,實現預算績效目標全覆蓋。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

七、扶貧項目績效目標說明

2019年,我鎮安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0萬元。

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度部門預算收入共計834.11萬元,其中一般公共預算撥款收入834.11萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年部門預算收入較上年增加79.37萬元,增加主要原因為預算調整。

22019年度部門預算支出共計834.11萬元,其中一般公共預算撥款支出834.11萬元,政府性基金撥款支出0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年部門預算支出較上年增加79.37萬元,增加主要原因為預算調整。

(二)財政撥款收支情況。

12019年度部門財政撥款收入共計834.11萬元,其中一般公共預算撥款收入834.11萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年部門財政撥款收入較上年增加79.37元,增加主要原因為預算調整。

(2)2019年度部門財政撥款支出共計834.11萬元,其中一般公共預算撥款支出834.11萬元,政府性基金撥款支出0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年部門財政撥款支出較上年增加79.37萬元,增加主要原因為預算調整。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

12019年度一般公共預算撥款收入834.11萬元,較上年增加79.37萬元,增加主要原因為預算調整。

(2)2019年度一般公共預算撥款支出834.11萬元,較上年增加79.37萬元,增加主要原因為預算調整。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年度一般公共預算撥款支出834.11萬元,其中:

(1)人大事務-行政運行(2010101)5萬元,全部為人員經費,與上年相同。

(2)政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(2010301)603.31萬元,較上年增加69.58萬元,增加主要原因為人員變化預算調整。

(3)政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(2010399)160.80萬元,較上年增加9.79萬元,增加主要原因為人員變化預算調整。

(4)黨委辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行(2013101)20萬元,全部為人員經費,與上年相同。

(5)文化旅游體育與傳媒支出-文化-行政運行(2070101)20萬元,全部為人員經費,與上年相同。

(6)衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構(2100716)10萬元,全部為人員經費,與上年相同。

(7)農林水支出15萬元,全部為人員經費,與上年相同。其中農業(2130101)5萬元,全部為人員經費,與上年相同。林業(2130201)5萬元,全部為人員經費,與上年相同。水利(2130301)5萬元,全部為人員經費,與上年相同。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

1)按照部門預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出834.11萬元,其中:

工資福利支出(301507.31萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等,較上年增加49.45萬元,增加主要原因為人員變化預算調整。

商品和服務支出(302)163.66萬元,主要包括辦公費、水費、電費等,較上年增加12.53萬元,增加主要原因為預算調整。

對個人和家庭的補助支出(303)163.14萬元,主要包括生活補助、救濟費等,較上年增加17.39萬元,增加主要原因為人員變化預算調整。

(2)按照政府預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出834.11萬元,其中:

機關工資福利支出(501)507.31萬元,主要包括工資獎金津補貼、社會保障繳費等,較上年增加49.45萬元,增加主要原因為人員變化預算調整。

機關商品和服務支出(502)163.66萬元,主要包括辦公經費、會議費等,較上年增加12.53萬元,增加主要原因為預算調整。

對個人和家庭的補助支出(509)163.14萬元,主要包括社會福利和救助、離退休費等,較上年增加17.39萬元,增加主要原因為人員變化預算調整。

4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

我鎮本年及上年均無政府性基金預算收支,并已公開空表。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門本年度及上年度均無無國有資本經營預算撥款收支。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

12019本部門年度三公經費支出共計5萬元,與上年相同。其中因公出國0萬元,2018年和2019年本部門均無因公出國經費預算;公務接待1萬元,與上年相同;公務用車購置0萬元,2018年和2019年本部門均無公務用車購置經費預算;公務用車維護4萬元,與上年相同。

22019年度會議費共計3萬元,主要用于主要用于召開鎮村級干部會議,人大代表會議的伙食費、交通費等,與上年相同。

32019年度培訓費共計0.7萬元,對村干部相關業務培訓,鎮村干部組織出鄉參觀學習培訓的講課費、培訓資料費、交通費等。與上年相同。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計163.66萬元,主要用于本單位日常辦公開支,較上年增加12.53萬元,原因是預算調整。其中行政單位1個,運行經費163.66萬元,占機關運行經費100%

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。


附件:2019年度榆陽區小紀汗鎮人民政府預算公開報表.xls

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